發(fā)文機關(guān)最高人民法院
發(fā)文日期2021年07月08日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2021年07月08日
2021年7月
一、部門概況
（一） 部門職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、2020年度部門決算報表
（一） 收入支出決算總表
（二） 收入決算表
（三） 支出決算表
（四） 財政撥款收入支出決算總表
（五） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六） 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八） 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（九） 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
三、2020年度部門決算情況說明
（一） 收入支出總體情況說明
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
（三） 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（五） 預(yù)算績效情況說明
（六） 其他重要事項情況說明
四、名詞解釋
一、部門概況
（一） 部門職責
最高人民法院是最高審判機關(guān)，監(jiān)督地方各級人民法院和專門人民法院的審判工作，對全國人民代表大會和全國人民代表大會常務(wù)委員會負責并報告工作，主要履行下列職責：
1.依法審判法律規(guī)定由最高人民法院管轄的和其認為應(yīng)當由自己審判的刑事、民事、行政、海事等第一審案件。
2.依法審判法律規(guī)定由最高人民法院管轄的刑事、民事、行政、海事等第二審案件。
3.依法核準死刑案件、具有特殊情況的在法定刑以下判處刑罰的案件和因特殊情況決定假釋的案件。
4.受理不服地方各級人民法院和專門人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審。
5.依法審判由最高人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
6.依法對下級人民法院行使指定管轄權(quán)。
7.監(jiān)督地方各級人民法院和專門人民法院的審判工作。
8.對審判過程中具體應(yīng)用法律的問題做出司法解釋。
9.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
10.依法決定國家賠償。
11.組織、指導地方各級人民法院和專門人民法院辦理司法協(xié)助事項。
12.對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
13.對最高人民法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業(yè)培訓；指導下級人民法院的思想政治工作和教育培訓工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)助中央主管部門管理地方人民法院和專門人民法院的機構(gòu)、編制工作。
14.領(lǐng)導人民法院的監(jiān)察工作。
15.組織各級人民法院同外國司法界、國際組織之間的司法交流活動。
16.在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。
17.管理最高人民法院直屬的事業(yè)單位和社會團體。
18.承辦其他應(yīng)由最高人民法院負責的工作。
（二） 機構(gòu)設(shè)置
最高人民法院內(nèi)設(shè)24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、6個巡回法庭和1個知識產(chǎn)權(quán)法庭，內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體包括：辦公廳（加掛新聞局牌子）、政治部（內(nèi)設(shè)4個副局級機構(gòu)）、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、刑五庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、環(huán)資庭、行政庭、賠償辦、審監(jiān)庭、執(zhí)行局（加掛執(zhí)行指揮辦公室牌子）、研究室、審管辦、督查局、國際合作局、行裝局、機關(guān)黨委、離退休干部局。6個巡回法庭包括第一至第六巡回法庭，其中,第一巡回法庭加掛“第一國際商事法庭”牌子，第六巡回法庭加掛“第二國際商事法庭”牌子。
最高人民法院所屬單位7個，包括：
1.行政單位1個，為最高人民法院機關(guān)本級。
2.事業(yè)單位5個，包括：中國應(yīng)用法學研究所、國家法官學院（加掛最高人民法院法官國際交流中心、司法案例研究院牌子）、人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心、人民法院新聞傳媒總社、最高人民法院機關(guān)服務(wù)中心。
3.企業(yè)單位1個，為人民法院出版社有限公司。
納入最高人民法院2020年度部門決算編制范圍的單位共6家，包括最高人民法院本級、國家法官學院、中國應(yīng)用法學研究所、最高人民法院機關(guān)服務(wù)中心、人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心、人民法院出版社有限公司。
二、最高人民法院2020年度部門決算表
三、2020年度部門決算情況說明
（一） 收入支出總體情況說明
1、收入總計189,585.1萬元
最高人民法院2020年度總收入189,585.1萬元，其中本年收入141,143.61萬元，具體情況如下：
（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入126,299.52萬元。系最高人民法院機關(guān)及所屬預(yù)算單位當年從中央財政取得的一般公共預(yù)算資金。比2019年度決算數(shù)減少45,703.1萬元，下降26.6％，主要原因是落實過緊日子要求，壓減非剛性、非重點項目預(yù)算。
（2）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入2,500萬元。系最高人民法院當年從中央財政取得的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
（3）事業(yè)收入10,745.72萬元。系最高人民法院所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。比2019年度決算數(shù)增加1,540.97萬元，增長16.7%，主要原因是2020年度新增預(yù)算單位事業(yè)收入并入。
（4）經(jīng)營收入700.74萬元。系最高人民法院所屬預(yù)算單位開展經(jīng)營業(yè)務(wù)活動所取得的收入。比2019年度決算數(shù)增加700.74萬元。主要原因是2020年度新增預(yù)算單位經(jīng)營收入并入。
（5）其他收入897.62萬元。系最高人民法院機關(guān)及所屬預(yù)算單位在財政撥款、事業(yè)收入等之外取得的收入。比2019年度決算數(shù)增加778.08萬元，增長650.9%，主要原因是非同級財政撥款預(yù)算收入增加。
2020年度本年收入情況詳見圖1。
（6）使用非財政撥款結(jié)余4,130.27萬元。系最高人民法院所屬預(yù)算單位在當年的財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下，按規(guī)定使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支缺口的資金。
（7）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44,311.22萬元。系最高人民法院機關(guān)及所屬預(yù)算單位以前年度支出預(yù)算尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用及項目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年度事業(yè)收入等非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、支出總計189,585.1萬元
最高人民法院2020年度總支出189,585.1萬元，其中本年支出117,537.2萬元，支出具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）40.13萬元，主要用于中央紀委派駐紀檢監(jiān)察機構(gòu)辦案支出。比2019 年度決算數(shù)減少63.17萬元，下降61.2%。主要原因是落實中央過緊日子要求，壓減非剛性、非重點項目預(yù)算。
（2）公共安全支出（類）103,370.16萬元，主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位基本支出，對刑事、民事、行政、涉外等案件審判、執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出，人民法院審判用房、審判庭安全設(shè)備購置及運行管理等支出。比2019年度決算數(shù)減少26,809.47萬元，下降20.6%。主要原因是落實中央過緊日子要求，壓減非剛性、非重點項目預(yù)算。
（3）教育支出（類）701.95萬元，主要用于人民法院干警培訓專項支出。比2019年度決算減少2,023.24萬元，下降74.2%。主要原因是落實中央過緊日子要求，壓減培訓費支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）6,001.97萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員、離退休管理機構(gòu)相關(guān)支出，以及基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出。比2019年度決算數(shù)減少4,411.76萬元，下降42.4%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位實施準備期養(yǎng)老保險繳費一次性支出減少。
（5）住房保障支出（類）4,922.99萬元，主要用于住房改革方面的支出。比2019年度決算數(shù)增加491.07萬元，增長11.08%。主要原因是執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)范的津貼補貼政策，公積金計繳基數(shù)和購房補貼增加。
（6）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）2,500萬元，主要用于最高人民法院國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2020年度本年支出情況詳見圖2。
（7）結(jié)余分配7.23萬元，主要用于最高人民法院所屬預(yù)算單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和交納所得稅等。
（8）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72,040.66萬元，主要是最高人民法院機關(guān)及所屬預(yù)算單位跨年度施工的基本建設(shè)等項目，因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
最高人民法院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出99,247.72萬元，支出具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）財政撥款支出40.13萬元，主要用于中央紀委國家監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察機構(gòu)開展工作支出，完成年初預(yù)算的80.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，支出減少。
2、公共安全支出（類）
法院（款）財政撥款支出87,783.06萬元，支出具體情況如下：
（1）行政運行（項）財政撥款支出34,210.05 萬元,主要用于最高人民法院機關(guān)人員工資、津補貼及日常公用支出。完成年初預(yù)算的98.7%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
（2）機關(guān)服務(wù)（項）財政撥款支出386.56萬元,主要用于機關(guān)服務(wù)中心為最高人民法院機關(guān)提供后勤保障服務(wù)發(fā)生的支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（3）案件審判（項）財政撥款支出40,621.84萬元,主要用于最高人民法院審理刑事、民事、行政、涉外等案件支出。完成年初預(yù)算的103%，主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（4）事業(yè)運行（項）財政撥款支出1,547.66萬元,主要用于最高人民法院所屬預(yù)算單位（不包括機關(guān)服務(wù)中心）的基本支出。完成年初預(yù)算的104.7%，主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（5）其他法院支出（項）財政撥款支出11,016.94萬元,主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位為特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的支出。完成年初預(yù)算的29.1%，主要原因是受新冠疫情影響，最高人民法院部分項目進展緩慢。
3、教育支出（類）
進修及培訓（款）培訓支出（項）財政撥款支出701.95萬元，主要用于人民法院干警培訓專項支出。完成年初預(yù)算的51.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，線下培訓班次合并或推遲舉行，網(wǎng)絡(luò)培訓增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）財政撥款支出5,943.19萬元，支出具體情況如下：
（1）行政單位離退休（項）財政撥款支出1,306.99萬元，主要用于最高人民法院機關(guān)離退休人員支出。完成年初預(yù)算的120.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整增加了此項支出。
（2）離退休人員管理機構(gòu)（項）財政撥款支出392.91萬元，主要用于最高人民法院離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)的支出。完成年初預(yù)算的107.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整增加了此項支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）財政撥款支出2,856.54萬元，主要用于最高人民法院基本養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預(yù)算的76.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險累計結(jié)轉(zhuǎn)和跨年執(zhí)行。
（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）財政撥款支出1,386.76萬元，主要用于最高人民法院職業(yè)年金繳費支出。完成年初預(yù)算的111.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
5、住房保障支出（類）
住房改革支出（款）財政撥款支出4,779.38萬元，支出具體情況如下：
（1）住房公積金（項）財政撥款支出2,948.96萬元，主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（2）提租補貼（項）財政撥款支出225.95萬元，主要用于按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）規(guī)定向職工發(fā)放提租補貼的支出。完成年初預(yù)算的94.9%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
（3）購房補貼（項）財政撥款支出1,604.48萬元，主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位按照國家有關(guān)政策向符合條件職工發(fā)放購房補貼的支出。完成年初預(yù)算的110.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況詳見圖3。
（三） 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
最高人民法院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出46,866.85萬元，其中：人員經(jīng)費36,004.3萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金；公用經(jīng)費10,862.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
最高人民法院“三公”經(jīng)費財政撥款支出是指最高人民法院機關(guān)及所屬預(yù)算單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1,046.62萬元，支出決算為802.47萬元，完成預(yù)算的76.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算13.84萬元，占1.7%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算756.52萬元，占94.3%；公務(wù)接待費支出決算32.11萬元，占4%。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)詳見圖4。
1、因公出國（境）費全年預(yù)算為161.7萬元，支出決算為13.84萬元，完成全年預(yù)算的8.6%。最高人民法院因公出國（境）費主要用于開展雙、多邊國際司法交流，出席重要國際會議和參加多邊合作機制，參與司法協(xié)助條約、公約談判，以及短期培訓或研修等方面的支出。按照批準的因公出國計劃，2020年度共執(zhí)行因公出國團組4個、累計14人次。
最高人民法院是我國法院國際司法交流和國際司法合作的主管部門。我國現(xiàn)與140多個國家和地區(qū)的最高司法機關(guān)及18個國際組織、區(qū)域性組織建立了友好交往關(guān)系，與49個國家最高司法機關(guān)和3個國際組織簽署了合作備忘錄或合作換文。最高人民法院每年需要與數(shù)十個國家和地區(qū)開展多種層次的交流互訪。最高人民法院還派員參與或發(fā)起了世界執(zhí)行大會、世界互聯(lián)網(wǎng)法治論壇、上合組織成員國最高法院院長會議、最高行政審判機構(gòu)國際協(xié)會大會、金磚國家司法高層論壇和知識產(chǎn)權(quán)法官論壇及法官顧問委員會會議等多邊司法合作機制或高規(guī)格國際司法會議。我國已與81個國家簽署雙邊司法協(xié)助條約及合作協(xié)定169項，加入《聯(lián)合國反腐敗公約》等近30項含有司法協(xié)助、引渡等內(nèi)容的國際公約，最高人民法院每年均需派員參與相關(guān)條約談判、履約審議等任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為761.98萬元，支出決算為756.52萬元，完成全年預(yù)算的99.3%。主要是單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2020年底，最高人民法院用一般公共預(yù)算財政撥款安排運行維護費的公務(wù)用車保有量為120輛。
3、公務(wù)接待費全年預(yù)算為122.94萬元，支出決算為32.11萬元，完成全年預(yù)算的26.1%。主要是最高人民法院機關(guān)及所屬預(yù)算單位執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出，包括在接待地發(fā)生的工作餐費等支出。2020年度使用一般公共預(yù)算財政撥款支出的公務(wù)接待138批次、1,458 人次，包含外事接待5批次、88人次。
（五） 預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目57個，共涉及資金115,359.83萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對云租用服務(wù)項目、最高法院第一巡回法庭工作經(jīng)費項目等4個二級項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出5,451.32萬元。從評價情況來看，相關(guān)項目立項程序規(guī)范完整，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平有所提高。通過項目實施，落實全面深化司法改革和各項配套改革措施，保障人民法院依法獨立行使審判權(quán)、公正司法，全面深化智慧法院建設(shè)，促進審判體系和審判能力現(xiàn)代化，進一步滿足了人民群眾的司法需求。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
我院今年在中央部門決算中反映法院審判業(yè)務(wù)、法院保障業(yè)務(wù)、法官教育培訓經(jīng)費、中央紀委派駐機構(gòu)紀檢專項工作經(jīng)費4個項目績效自評結(jié)果。
（1）法院審判業(yè)務(wù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為97.3分。全年預(yù)算數(shù)為43,447.6萬元，執(zhí)行數(shù)為31,526.2萬元，完成預(yù)算的72.6%。項目績效目標完成情況：法院審判業(yè)務(wù)項目保障最高法院依法審理刑事、民事、行政、信訪、申請再審等各類案件，項目設(shè)置績效指標11項，包括產(chǎn)出指標7項、效益指標3項和滿意度指標1項，各項指標均達到設(shè)定的年度指標值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：依法審理案件數(shù)量實際完成值高于年初績效目標值幅度較大，主要是在設(shè)置指標時綜合考慮高級人民法院和中級人民法院管轄第一審民事案件訴訟標的額調(diào)整和年初疫情因素，預(yù)計案件數(shù)量將出現(xiàn)較為明顯的下降，實際并未出現(xiàn)這種情況。下一步改進措施：更好地分析研判案件數(shù)量變化趨勢，科學設(shè)置績效指標。
（2）法院保障業(yè)務(wù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為12,365.99萬元，執(zhí)行數(shù)為10,636.8萬元，完成預(yù)算的86%。項目績效目標完成情況：法院保障業(yè)務(wù)項目用于保障做好法院信息化、法律研究、外事交往等各項保障工作，項目設(shè)置績效指標12項，包括產(chǎn)出指標9項、效益指標1項和滿意度指標2項，其中11項指標達到設(shè)定的年度指標值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專線租用數(shù)量1項產(chǎn)出（數(shù)量）指標未完成，主要是一級專網(wǎng)預(yù)算限制，各高院節(jié)點由雙電路改為只開通一條電路。下一步改進措施：根據(jù)實際需求和預(yù)算安排情況調(diào)整設(shè)定的績效指標。
（3）法官教育培訓經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為87.8分。全年預(yù)算為1,362.99萬元，執(zhí)行數(shù)為701.95萬元，完成預(yù)算的51.5%。項目績效目標完成情況：法官教育培訓經(jīng)費項目主要用于提高法院干警審判執(zhí)行業(yè)務(wù)能力、質(zhì)量和水平，項目設(shè)置績效指標10項，包括產(chǎn)出指標6項、效益指標3項和滿意度指標1項，其中8項指標達到設(shè)定的年度指標值。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：培訓班次、培訓計劃按期完成率等2項產(chǎn)出（數(shù)量、時效）指標未完成，網(wǎng)上培訓人數(shù)1項產(chǎn)出（數(shù)量）指標實際完成值高于年初目標值幅度較大，主要是受疫情影響，線下培訓班次合并或推遲舉行，網(wǎng)絡(luò)培訓人數(shù)增加。下一步改進措施：提高培訓計劃的可行性和風險應(yīng)對性，針對因外力原因?qū)е虏荒苋缙谂e行培訓的情況制定解決辦法和調(diào)整措施。
（4）中央紀委派駐機構(gòu)紀檢專項工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為98分。項目全年預(yù)算合計50萬元，執(zhí)行數(shù)為40.13萬元，完成預(yù)算的80.3%。項目績效目標完成情況：中央紀委派駐機構(gòu)紀檢專項工作經(jīng)費項目用于持續(xù)深入推進最高人民法院黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，堅持標本兼治，嚴懲司法腐敗行為，2020年立案審查案件7件，進一步鞏固發(fā)展了反腐敗斗爭壓倒性勝利，為推動公正廉潔司法提供了堅強紀律保障。項目設(shè)置績效指標4項，包括產(chǎn)出指標2項、效益指標2項，各項指標均達到設(shè)定的年度指標值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3、部門評價項目績效評價結(jié)果。
以“云租用服務(wù)項目”為例，績效評價綜合得分93分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”?？冃гu價結(jié)果詳見附件。
（六） 其他重要事項情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度最高人民法院機關(guān)運行經(jīng)費支出10,408.25萬元，比2019年度決算數(shù)減少4,873.02萬元，降低31.9%。主要原因是落實過緊日子要求，壓減了此項支出。
2、政府采購支出情況說明
2020年度最高人民法院政府采購支出31,390.63萬元，其中，政府采購貨物支出467.65萬元，占比1.5%；政府采購工程支出42.33萬元，占比0.1%；政府采購服務(wù)支出30,880.65萬元，占比98.4%。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1,385.79萬元，其中：授予中小微企業(yè)合同金額107.46萬元，占比7.8%。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，最高人民法院共有車輛136輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車29輛、主要領(lǐng)導干部用車14輛、機要通信用車14輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車30輛、特種專業(yè)技術(shù)用車15輛、離退休干部用車5輛、其他用車26輛(主要是所屬預(yù)算單位用于機要通信和應(yīng)急保障等之外公務(wù)用途的車輛)；單價50萬元以上通用設(shè)備65臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
四、名詞解釋
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
（三） 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四） 其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（五） 使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
（六） 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（八） 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（九） 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十） 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十一） 公共安全支出（類）法院（款）：反映最高人民法院各項支出。
1、行政運行（項）：反映最高人民法院的基本支出。
2、機關(guān)服務(wù)（項）：反映為最高人民法院提供后勤服務(wù)的機關(guān)服務(wù)中心支出。
3、案件審判（項）：反映最高人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
4、事業(yè)運行（項）：反映最高人民法院所屬事業(yè)單位的基本支出。
（十二） 一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：反映中央紀委國家監(jiān)委駐最高人民法院紀檢監(jiān)察組開展工作的專項業(yè)務(wù)支出。
（十三） 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映最高人民法院機關(guān)及國家法官學院開展對全國法院法官和司法警察崗位業(yè)務(wù)培訓、任職培訓、晉級培訓、續(xù)職培訓以及對民族地區(qū)民漢雙語法官的培養(yǎng)培訓等方面的支出。
（十四） 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映最高人民法院離退休方面的支出。
1、行政單位離退休（項）：反映最高人民法院離退休干部局統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
2、離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映最高人民法院離退休干部局的支出。
3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十五） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映最高人民法院機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2、提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
3、購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（十六） 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七） “三公”經(jīng)費：納入最高人民法院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指最高人民法院用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是最高人民法院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映最高人民法院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映最高人民法院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件
云租用服務(wù)項目績效評價報告
為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）、《財政部辦公廳關(guān)于做好2020年度中央部門項目支出績效評價工作的通知》（財辦監(jiān)〔2021〕4號）等相關(guān)文件要求，最高人民法院組織對“云租用服務(wù)項目”進行績效評價?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
一、基本情況
（一）項目概況
近年來，我國推進全面依法治國，全面落實司法責任制和深化司法改革，為落實習近平總書記“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的要求，最高人民法院全面深化智慧法院建設(shè)，促進審判體系和審判能力現(xiàn)代化，滿足人民群眾的司法需求。隨著政治、經(jīng)濟的發(fā)展，人民群眾對司法信息的需求越來越高，法院信息資源對社會單位和社會發(fā)展的支持與貢獻越來越大。人民法院通過對審判信息資源的整合利用推動社會征信體系和法治中國建設(shè)，在社會征信體系建設(shè)中發(fā)揮更加重要的作用。
為回應(yīng)和滿足人民群眾對便捷地獲得人民法院服務(wù)和審理信息的需求，為響應(yīng)國務(wù)院和財政部的綠色節(jié)能、集約高效的政策號召要求，最高人民法院制定了《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，以適應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)用快速發(fā)展要求，利用云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，構(gòu)建最高人民法院專有云、開放云，構(gòu)建全要素集約化信息基礎(chǔ)設(shè)施。
最高人民法院通過租用方式，建設(shè)專有云和開放云，解決業(yè)務(wù)應(yīng)用需要的機房基礎(chǔ)設(shè)施、計算存儲資源、云管理服務(wù)、基礎(chǔ)安全防護等需求，最高人民法院通過租用云服務(wù)的方式解決、支撐法院專網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和政務(wù)網(wǎng)站業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資源需求。
（二）項目績效目標
項目總體目標是為保障最高人民法院各業(yè)務(wù)應(yīng)用的資源需求，通過購買專業(yè)服務(wù)的方式，提供業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求的機房環(huán)境、計算資源、存儲資源、云管理服務(wù)、系統(tǒng)上線部署、資源整合、運營保障等服務(wù)，支持全業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理、全流程依法公開、全方位智能服務(wù)，構(gòu)建全要素集約化信息網(wǎng)絡(luò)體系。
階段性目標是完成業(yè)務(wù)應(yīng)用所需的機房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成對業(yè)務(wù)上線部署和應(yīng)用遷移工作，完善云管理平臺、等保三級防護，監(jiān)控資源使用情況并開展資源整合工作，達到支撐最高人民法院本年業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求目標。
（三）主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況
根據(jù)項目實施方案，“云租用服務(wù)項目”共分為專有云和開放云兩部分。專有云主要提供符合業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求的機柜空間、電路、計算存儲資源、“智能語音云平臺”服務(wù)、云管理平臺租用、流量監(jiān)控服務(wù)、應(yīng)用遷移部署等服務(wù)。開放云主要提供符合業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求的機房環(huán)境、云主機、云存儲、負載均衡、安全防護、系統(tǒng)上線和遷移、運維保障等各項服務(wù)。
該項目2020年度獲得財政批復預(yù)算資金1,200萬元，全部為一般公共預(yù)算資金。本項目嚴格按預(yù)算批復的資金用途使用資金，當年實際支出1,200萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
二、績效評價工作開展情況
（一）評價范圍和目的。此次績效評價工作對2020年云租用服務(wù)項目的執(zhí)行情況和資金使用情況進行全面績效評價。通過對項目進行全面系統(tǒng)梳理和分析，全面總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題，形成項目總體認識和評價結(jié)論，為科學決策、規(guī)范管理提供參考，強化預(yù)算管理，提高財政資金配置效率和使用效益。
（二）評價指標體系。本次評價指標體系包括決策、過程、產(chǎn)出、效果4個一級指標，9個二級指標和17個三級指標，滿分為100分。其中決策（20分）主要評價項目立項、績效目標、資金投入情況，重點關(guān)注項目績效目標設(shè)定情況、預(yù)算編制情況。過程（20分）主要評價資金和業(yè)務(wù)管理情況。產(chǎn)出（30分）主要評價項目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效情況，根據(jù)項目申報內(nèi)容，重點核實產(chǎn)出數(shù)量是否達到設(shè)定目標、產(chǎn)出質(zhì)量是否符合設(shè)定標準。效益（30分）主要評價社會效益及服務(wù)對象滿意度情況。
（三）評價方法及實施。本著科學、規(guī)范、獨立、客觀、公正的原則，通過比較法、因素分析法等多種方式，來掌握項目情況和經(jīng)費使用情況，對項目決策、過程、產(chǎn)出、效果四方面進行綜合評價，形成評價結(jié)論。
（四）評價結(jié)論。該項目績效評價得分為93分，綜合評價等級為“優(yōu)”。評價認為，項目立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范，圍繞目標規(guī)定的任務(wù)實現(xiàn)了年度績效指標，通過按需分配、動態(tài)伸縮的資源管理方式，降低了信息系統(tǒng)的綜合成本，進一步推動了智慧法院建設(shè)。但項目存在與其他相關(guān)項目界線不清晰、績效指標設(shè)置的合理性有待加強、部分產(chǎn)出指標沒有達到預(yù)期等問題。
三、績效評價指標完成情況
（一）決策指標分析。該指標分值20分，得分17分。項目立項依據(jù)較充分，程序較規(guī)范，績效指標較為清晰。預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，與工作實際相適應(yīng)。但項目存在與其他相關(guān)項目界線不清晰的問題，同時績效指標設(shè)置的合理性有待進一步加強，以更好地突出重點，反映項目的主要產(chǎn)出情況。
（二）過程指標分析。該指標分值20分，得分20分。項目預(yù)算批復流程合規(guī)、手續(xù)完整，資金到位率100%。項目預(yù)算資金按照計劃執(zhí)行，項目預(yù)算執(zhí)行率100%。項目資金支出過程符合最高人民法院支出審批和財務(wù)報銷流程，執(zhí)行過程總體有可遵循的財務(wù)及業(yè)務(wù)管理制度。
（三）產(chǎn)出指標分析。該指標分值30分，得分26分。項目整體產(chǎn)出較好，根據(jù)最高人民法院專有云平臺及設(shè)施租用項目和最高人民法院開放云擴容項目招投標和合同約定，云租用服務(wù)項目已按時提供業(yè)務(wù)應(yīng)用所需的機房基礎(chǔ)設(shè)施、計算存儲資源、云管理服務(wù)、業(yè)務(wù)上云部署和遷移、云管理和運營等服務(wù)，滿足項目的數(shù)量、質(zhì)量和時間要求。項目產(chǎn)出較為顯著，實現(xiàn)了大部分預(yù)期績效指標，但部分產(chǎn)出指標沒有達到預(yù)期，因計劃調(diào)整，兩項產(chǎn)出指標實際完成值為0。
（四）效益指標分析。該指標分值30分，得分30分。項目實施效益較為顯著，“云租用服務(wù)項目”提供按需分配、動態(tài)伸縮的資源管理方式，降低了信息化系統(tǒng)的綜合成本和建設(shè)成本，通過共享資源，降低了信息化系統(tǒng)的總體成本。借助于開放云強大的支撐能力，最高人民法院對外信息化服務(wù)能力有了較大的提升。中國裁判文書公開網(wǎng)、中國審判流程信息公開網(wǎng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)和中國庭審公開網(wǎng)等“四大公開平臺”提高了司法透明度，擴大了司法改革的社會效益，讓公平正義以看得見的方式實現(xiàn)。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）績效指標設(shè)置的合理性需要進一步提升。項目設(shè)置產(chǎn)出指標數(shù)量較多，重點不突出，對項目核心產(chǎn)出反映不充分。
（二）本項目與其他項目邊界不夠清晰。本項目與其他有關(guān)項目均涉及信息化相關(guān)租用內(nèi)容，邊界不夠清晰。
（三）信息化建設(shè)上云的計劃性有待提高。對于突發(fā)性的工作變化，云資源的申請、部署、變更工作不能在短時間內(nèi)快速滿足應(yīng)用要求。同時部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)仍需要使用物理資源，一些信息系統(tǒng)建設(shè)較為獨特，上云部署需要額外的架構(gòu)改造、聯(lián)調(diào)測試工作。業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)初期未與云服務(wù)進行對接，導致云服務(wù)不能及時了解需求，提前做出準備。系統(tǒng)開發(fā)尚未統(tǒng)一規(guī)范，一些早期系統(tǒng)技術(shù)路線較為陳舊，云服務(wù)未能提供開發(fā)、測試服務(wù)云來規(guī)范、支持系統(tǒng)的開發(fā)部署。
五、相關(guān)建議
（一）提高績效指標設(shè)置的合理性。建議進一步優(yōu)化項目績效指標設(shè)置，精簡產(chǎn)出指標數(shù)量，突出反映項目的核心產(chǎn)出，以更好反映項目的產(chǎn)出情況。
（二）做好項目整合歸并。針對本項目與其他項目邊界不清問題，建議做好相關(guān)項目的整合歸并，合并相似信息化租用項目，進一步精簡項目庫。
（三）加強整體設(shè)計，進一步提升項目計劃性。云租用是一項長期、持續(xù)的工作，隨著系統(tǒng)數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)使用量的增減變化，云資源需求也要跟隨調(diào)整。在云資源規(guī)劃時應(yīng)與需求方、使用方充分溝通，合理制定云資源使用計劃，預(yù)留合理發(fā)展空間，在保障資源充分利用的基礎(chǔ)上，提前預(yù)估資源需求變化情況，及時進行調(diào)整。
